弄花香滿衣 追問

2023-07-17 13:38

借：管理費用  -社保   100      多計提了50
        銷售費用-社保    100      多計提了50
貸：應付職工薪酬    200
借：應付職工薪酬200
 貸：銀行存款    200

玲老師 解答

2023-07-17 13:45

你好   因為金額太小了 建議直接沖當年的 這樣也方便  
借：管理費用 -社保 100 多計提了50  負數  
銷售費用-社保 100 多計提了50負數  
貸：應付職工薪酬 200負數  負數 

負數 是多計提 的    

弄花香滿衣 追問

2023-07-17 14:39

總金額是3000，那可以直接少計提23年的嗎，比如直接從23年1月的抵掉差額

玲老師 解答

2023-07-17 14:45

可以這樣處理的可以，因為金額特別小。