聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:35

在這個(gè)季度紅沖了前幾年40多萬3個(gè)點(diǎn)普票，現(xiàn)在重開40多萬的3個(gè)點(diǎn)專票（和紅沖的普票一樣的金額）。另外這個(gè)季度還開了4萬多的3個(gè)點(diǎn)普票

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:36

這是不是代表著其實(shí)，這個(gè)季度我們實(shí)際上就只有這個(gè)4萬多3個(gè)點(diǎn)的普票收入呢？

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:40

我是這樣報(bào)的

李霞老師 解答

2023-07-15 15:43

你好，專用發(fā)票填在第二行，那個(gè)4萬多的普通發(fā)票填不需要填寫，，因?yàn)橛姓龜?shù)的普通發(fā)票，負(fù)數(shù)的普通發(fā)票相加都是個(gè)負(fù)數(shù)了，最多就是填零，不能填負(fù)數(shù)。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:43

我報(bào)的對嗎？

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:44

到稅務(wù)大廳問了，怎么報(bào)都會鎖盤，他們報(bào)也會鎖盤

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:46

你這樣報(bào)我試過，會有黃色提醒報(bào)不過去

李霞老師 解答

2023-07-15 15:47

你好，那只能去大廳申報(bào)了，因?yàn)檫@種情況咱外網(wǎng)申報(bào)不上的。按照我說的方法來申報(bào)，普通發(fā)票那里填零，然后專用發(fā)票填到第二行。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 15:52

你是說這樣嗎？

李霞老師 解答

2023-07-15 16:02

你好，對的同學(xué)，沒問題。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 16:04

那不是要交重開專票的稅金？

李霞老師 解答

2023-07-15 16:05

您這個(gè)專用發(fā)票是正常的，正常就是要繳納的。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 16:28

也就是說那前些年的普票3個(gè)點(diǎn)也交了稅的話，那還要退？

李霞老師 解答

2023-07-15 16:36

你好，嗯，稅額的話，退的可能性不太大了，因?yàn)楹軓?fù)雜，而且還要查賬，你對自己的賬沒信心的話，我就不建議你退了，但是這個(gè)負(fù)數(shù)的收入可以抵消你以后的收入，也相當(dāng)于給你減少稅額了。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 16:43

這個(gè)季度紅沖了普票，開了相對應(yīng)金額的專票，這就相當(dāng)?shù)至耸前桑?/p>

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 16:45

我說原則上是可以退的是吧，意思就是我現(xiàn)在紅沖的是前幾年開的普票，但是我前幾年開這些普票的時(shí)候也許交了增值稅。現(xiàn)在開的3個(gè)點(diǎn)的專票一樣要交3個(gè)點(diǎn)的稅，之前的普票交的稅交了也就是交了是吧？

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 16:46

我現(xiàn)在這個(gè)第二季度交是要交三個(gè)點(diǎn)的專票增值稅，但我不含稅收入額是4萬多對嗎？

李霞老師 解答

2023-07-15 16:57

你好，普票和專票沖不了的，因?yàn)樗麄兪遣煌陌l(fā)票，嗯嗯，我知道您原來是怎么樣的稅率，但是普票和專票它不是一個(gè)類型。

李霞老師 解答

2023-07-15 16:58

我看您不含稅的那個(gè)金額就是4萬塊錢左右。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 17:29

3個(gè)點(diǎn)的專票和普票

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 17:31

紅沖的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的普票，開也是開3個(gè)點(diǎn)的

李霞老師 解答

2023-07-15 17:31

專用發(fā)票和普通發(fā)票不是一個(gè)類別，就他倆是完全不同的兩種類型的發(fā)票，是這個(gè)意思。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 17:31

專票，那我這個(gè)季度的銷售額是重開的3個(gè)點(diǎn)的普票和4萬多的普票是嗎

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 17:32

紅沖的發(fā)票是3個(gè)點(diǎn)的普票，開也是開3個(gè)點(diǎn)的專票，那我這個(gè)季度的銷售額是重開的3個(gè)點(diǎn)的專票和4萬多的普票是嗎

李霞老師 解答

2023-07-15 17:46

不是這個(gè)意思，您是原來是普票，現(xiàn)在您重新開的是專票，所以專用發(fā)票要重新交稅的，但是那個(gè)紅普通發(fā)票呢，也不會浪費(fèi)掉，你后期再開正數(shù)的普通發(fā)票的時(shí)候，還可以用這個(gè)負(fù)數(shù)的普通發(fā)票給抵消那個(gè)收入，所以說到時(shí)候交的稅也會變少。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 18:30

那老師知道2021年小規(guī)模納稅人的增值稅政策嗎？

李霞老師 解答

2023-07-15 18:32

2021小規(guī)模政策就是月不超10萬，季度不超30萬，免征增值稅的。

聚鑫財(cái)務(wù)l張艷梅18979695445 追問

2023-07-15 18:46

超過了的話按幾個(gè)點(diǎn)交？

李霞老師 解答

2023-07-15 19:03

您好同學(xué)。按照1%繳納哈，