我去年申報財務報表時成本的時候多加了21538元主營成本，但是我沒做賬也沒票，到今年6月30日才給拿到票21538元，像這樣的我要怎么做賬才能沖掉 這筆費用是去年的，也就是我虛報的費用，現在我拿到票了我也不需要付款出去 那怎么弄沒有真實或者想要付出去錢，貸記銀行存款減少嗎？

一休哥哥老師 解答

2023-07-12 17:01

既然去年您根本沒有做賬，您就今年做賬
借：主營業務成本
貸：銀行存款   這個地方？

但是如果您  貸：銀行存款，公司的銀行對賬單和會計的科目余額表你們的銀行存款 對的上嗎

一休哥哥老師 解答

2023-07-12 17:02

不付錢的話
可以做
借：主營業務成本
貸：其他應付款 或者 應付賬款

一休哥哥老師 解答

2023-07-12 17:05

到今年6月30日才給拿到票21538元，像這樣的我要怎么做賬才能沖掉 ？.
答：我覺得金額也不大，只有2萬，算不上重大。
去年沒有做賬，今年拿到票就做今年成本費用進去。