洋洋 追問

2023-07-10 18:41

老師：這個(gè)沒有發(fā)票啊

meizi老師 解答

2023-07-10 18:42

沒有發(fā)票也是這樣做賬； 匯算調(diào)增銷售費(fèi)用  

洋洋 追問

2023-07-10 18:50

老師：他的這些美團(tuán)收入都是2022 年的，能做到2013年嗎？

meizi老師 解答

2023-07-10 18:50

補(bǔ)做 ； 走以前年度損益調(diào)整 替代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  和銷售費(fèi)用這個(gè)科目； 其他正常科目做   

洋洋 追問

2023-07-10 18:55

老師：這個(gè)分錄怎么做啊

meizi老師 解答

2023-07-10 18:57

 借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 收款  比如扣除了服務(wù)費(fèi)做； 借銀行存款；以前年度損益調(diào)整- 銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款  

洋洋 追問

2023-07-10 19:03

老師：還有個(gè)問題就是2022年他們的都是零申報(bào)，都沒有做過(guò)賬，我把2022年流水拿上才看見他們有美團(tuán)收入，這個(gè)也按你說(shuō)的做以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？還是我直接做收入

meizi老師 解答

2023-07-10 19:05

你好； 是的； 按照我寫的做； 因?yàn)槟憧缒炅恕?nbsp;  

洋洋 追問

2023-07-10 19:06

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2023-07-10 19:08

不餓客氣的； 希望能幫到你 

洋洋 追問

2023-07-10 20:03

老師：在問一下，比如收入是30元，把美團(tuán)的服務(wù)費(fèi)要加入到收入里面嗎/,還是不加

meizi老師 解答

2023-07-11 08:51

你好；  是的；一起記入全額做收入 ；費(fèi)用單獨(dú)做銷費(fèi)用  沖應(yīng)收賬款