貓頭 追問

2023-07-09 16:01

我本來是不填的，但是跳出提示讓我填啊

鐘存老師 解答

2023-07-09 16:40

你的不含稅銷售額是根據(jù)發(fā)票上的填寫的？
那附列資料里邊的含稅銷售額不正確
含稅銷售額等于不含稅銷售額*（1+1%）

鐘存老師 解答

2023-07-09 16:43

《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1+征收率)。

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:02

其實從政策來看，銷售貨物是不需要填寫附表1的，從附表1的名稱就可以看出來，括號里面是服務(wù)銷售無形資產(chǎn)不動產(chǎn)

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:03

系統(tǒng)如果不是強制比對，可以不填寫附表1，強制比對的話，有兩種辦法，一種是大廳申報
另一種是按照系統(tǒng)設(shè)置的強盜規(guī)則，讓系統(tǒng)通過；

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:04

你提問時候，那三張表格其實按照政策是填寫正確的，是系統(tǒng)的檢核邏輯錯誤導(dǎo)致無法通過申報的比對的

鐘存老師 解答

2023-07-09 17:05

我看了好多個省份的小規(guī)模申報培訓(xùn)課件，季度不超30萬元的，開具專票申報時候壓根就不給介紹填寫附表1的，因為稅務(wù)局政策科也是認為銷售貨物附表1不需要填寫的

貓頭 追問

2023-07-09 20:04

應(yīng)該是系統(tǒng)問題，那是我上星期報稅出現(xiàn)的系統(tǒng)問題，剛才我又跑到個體戶那邊，重新清空數(shù)據(jù)重新填報，提示又沒有了。抱歉了

鐘存老師 解答

2023-07-10 09:25

沒事的
實際系統(tǒng)和政策理論都有差異
多交流咱們互相進步