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小鎖老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師

2023-07-06 16:19

您好，需要先做以前年度損益調(diào)整，然后再做現(xiàn)在的

蘭醬 追問

2023-07-06 16:21

可以詳細(xì)說下分錄嗎？2020年是借管理費用，貸其他應(yīng)付；借其他應(yīng)付 貸銀行存款。

小鎖老師 解答

2023-07-06 16:24

那你現(xiàn)在就是   借 銀行存款  貸 以前年度損益調(diào)整   借 前年度損益調(diào)整   貸 未分配利潤

蘭醬 追問

2023-07-06 16:26

只是重開了發(fā)票，沒有涉及銀行存款的收支，這個怎么處理呢

小鎖老師 解答

2023-07-06 16:28

那你借方就只能做應(yīng)收賬款，因為你沖開，別人肯定要給你錢呀

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相關(guān)問題討論
你好，可以入賬報銷。
2022-04-08 14:34:18
同學(xué)你好 這個紅沖了然后再在今年重新做
2022-02-14 10:06:06
您好，需要先做以前年度損益調(diào)整，然后再做現(xiàn)在的
2023-07-06 16:19:26
?你好 ；? 那你 是開票之前發(fā)生的成本支出 ； 走 借工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等 貸應(yīng)付賬款 ；? ? ? ? ?開票出去做收入； 結(jié)轉(zhuǎn)? ?借主營業(yè)務(wù)成本貸? ??工程施工-合同成本 - 人工費-材料費等?
2022-06-02 09:43:47
你好，這個是屬于二一年的費用嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-01-07 14:43:46
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