我公司在本月發現，去年11月開始，一家單位給我們公司開具的費用發票就不規范，今年他們答應重新開具，我們需要進行以前年度損益調整補稅嗎

薔薇 追問

2023-07-05 11:56

能提供下涉及的賬務處理分錄嗎，還有今年調整之前月份的分錄

樸老師 解答

2023-07-05 12:06

那你就讓他先重新開
然后你原分錄負數紅沖錯誤的
再做藍字發票的分錄

薔薇 追問

2023-07-05 13:05

以前年度的，今年紅沖，那去年的所得稅是需要補繳的是嗎？
新的發票，是今年開具的，直接抵減今年的費用所得稅嗎？
如果跨季度了，季度的所得稅需要調整嗎

樸老師 解答

2023-07-05 13:15

同學你好
這個匯算清繳要調整的

薔薇 追問

2023-07-05 13:51

怎么調整呀，分錄怎么做，稅怎么調

樸老師 解答

2023-07-05 14:02

同學你好
原分錄負數紅沖錯誤的
再做藍字發票的分錄