小謝 追問

2023-07-01 11:51

接下來在做什么分錄呢

郭老師 解答

2023-07-01 11:59

領(lǐng)用的時候做的業(yè)務(wù)活動成本里面不行允許抵扣

小謝 追問

2023-07-01 12:13

匯繳時調(diào)增   借周轉(zhuǎn)材料，貸銀行存款。 借業(yè)務(wù)活動成本 貸  周轉(zhuǎn)材料 但是金額是35000 可以這么做嗎

郭老師 解答

2023-07-01 12:23

你好，對的，是的，是這么做的

小謝 追問

2023-07-01 12:38

周轉(zhuǎn)材料-牙椅設(shè)備是不是這么寫

郭老師 解答

2023-07-01 12:49

你好，金額大嗎？金額不大的可以啊。

小謝 追問

2023-07-01 13:14

老師35000左右

郭老師 解答

2023-07-01 13:15

你好，這個是單價的嗎？單價的這個金額太大，做固定資產(chǎn)。

小謝 追問

2023-07-01 13:23

總金額 35000 老師   我這是沒有發(fā)票的 要匯繳調(diào)增的也要做固定資產(chǎn)嗎

郭老師 解答

2023-07-01 13:23

是的，和正常有發(fā)票一樣做賬的。

小謝 追問

2023-07-01 13:53

到明年3月 匯繳調(diào)增了這么做賬呢

郭老師 解答

2023-07-01 13:55

不需要做賬務(wù)處理
調(diào)表就可以

小謝 追問

2023-07-01 15:26

老師 怎么理解這句話呢

郭老師 解答

2023-07-01 15:27

調(diào)表不調(diào)帳，實際有業(yè)務(wù)，賬上不需要做處理，納稅調(diào)增就行。