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老師請(qǐng)問我每月固定資產(chǎn)折舊計(jì)提寫的借：管理費(fèi)用-折舊貸：累計(jì)折舊但是我發(fā)現(xiàn)去年有兩筆分錄寫的借：管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊貸：累計(jì)折舊并且已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到損益里了但是我單看管理費(fèi)用——折舊明細(xì) 少了兩個(gè)月的折舊跑到管理費(fèi)用——固定資產(chǎn)折舊明細(xì)下面去了這個(gè)賬我要調(diào)嗎？怎么調(diào)？

加油

于2023-06-21 11:28 發(fā)布 ??827次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-06-21 11:30

您好，這個(gè)不需要調(diào)的，查折舊查這2個(gè)科目就可以了，分錄也沒有影響到利潤表，都是管理費(fèi)用下面的二級(jí)科目

加油追問

2023-06-21 11:30

好的明白了謝謝老師

廖君老師解答

2023-06-21 11:32

親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！

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2023-03-22 11:23:06

你好，固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊（二級(jí)明細(xì)）是資產(chǎn)類的備減科目，是貸方余額，計(jì)提折舊的時(shí)候要借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊

2022-06-07 22:17:04

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