羣姐 追問

2023-06-14 15:13

我們就是一般貿(mào)易

meizi老師 解答

2023-06-14 15:15

好； 那就不用寫的； 不用寫的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:16

出口發(fā)票號是不是就是我們開的出口0稅率的發(fā)票號碼就行？申報出口退稅是不是必須得在申報期內(nèi)完成

meizi老師 解答

2023-06-14 15:18

1. 對的 ；2.   是的； 要按期去  申報 ； 避免 沒法 退稅的 

羣姐 追問

2023-06-14 15:26

老師增值稅申報跟出口退稅沒有關(guān)系吧，增值稅我可以正常去申報

meizi老師 解答

2023-06-14 15:27

你好 ； 比如 登錄電子稅務局系統(tǒng)后，進入【我要辦稅】-【出口退稅管理】
2、下載增值稅專用發(fā)票信息，依次進入【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【增值稅專用發(fā)票下載(離線版)】，選擇開票時間，點擊【申請】，點擊【刷新】可查看狀態(tài)。
3、發(fā)票信息提取成功后，下載數(shù)據(jù)并讀入外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報軟件即可。
4、外貿(mào)企業(yè)退稅申報，依次進入：【出口退稅管理】-【出口退(免)稅申報(離線版)】-【出口貨物勞務免退稅申報(離線版)】，點擊【上傳數(shù)據(jù)】進行申報數(shù)據(jù)上傳。
5、數(shù)據(jù)上傳成功后，點擊【刷新】查看自檢結(jié)果。
6、如自檢無誤，則點擊【正式申報】，將數(shù)據(jù)申報至稅務局審核端。至此，外貿(mào)企業(yè)退稅申報的流程完成。
7、點擊刷新，可查看審核狀態(tài)。
8、審核結(jié)果反饋下載，依次點擊：【審核結(jié)果反饋】-【申請】-【下載】，可通過【查詢篩選】選擇按年或按年月生成反饋數(shù)據(jù)。

羣姐 追問

2023-06-14 15:33

不是在線申報？

meizi老師 解答

2023-06-14 15:34

你好； 就是在線申報 哈； 這個是步驟 ；我隨手 把這個步驟給發(fā)了 。 你可以了解下 

羣姐 追問

2023-06-14 15:44

老師這個界面哪些是必填項？

meizi老師 解答

2023-06-14 15:49

是的； 報關(guān)單這個是要處理的

羣姐 追問

2023-06-14 15:59

報關(guān)單剛才處理好了，那現(xiàn)在走到這一步接下來怎么操作

meizi老師 解答

2023-06-14 16:00

去做退稅申報 ；  上面有流程的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:03

那這個界面是不是要做勾選、報關(guān)單生成明細

meizi老師 解答

2023-06-14 16:04

你好；  對的哈； 比如 勾選檢查通過的數(shù)據(jù),點擊“報關(guān)單生成明細”按鈕,根據(jù)系統(tǒng)彈窗提示選擇對應業(yè)務名稱,點擊“確認”按鈕 然后才能生成出口明細的 

羣姐 追問

2023-06-14 16:07

出口明細申報表已填好，接下來是哪一步？

meizi老師 解答

2023-06-14 16:08

你好； 然后 去神啊波 稅費了。  填寫 申報增值稅 

羣姐 追問

2023-06-14 16:27

我生成申報，它提示4個疑點：1、逾期申報，需申報出口貨物收匯情況表；2、存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù)；3、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表中關(guān)聯(lián)號對應的商品信息在外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表中不存在；4、出口明細申報表出口數(shù)量（48）與進貨明細申報表增值稅進貨數(shù)量（0）不符       我們這是22年6月出口的，3.4項是不是需要去填寫進項申報明細采集（如圖）

meizi老師 解答

2023-06-14 16:28

你好1； 你按照這4個疑點 去核實下； 是不是有逾期申報； 和  年度不一致的情況； 一個個去核對哈

羣姐 追問

2023-06-14 18:11

老師，現(xiàn)在我這需要錄入收匯情況，收匯憑證號，中國銀行的可以在網(wǎng)銀直接查到嗎？

meizi老師 解答

2023-06-14 18:14

你好；   可以的； 銀行可以看的 ；