郭老師 解答

2023-06-14 14:45

你把兩個(gè)月的放在一塊兒。

小梁天天樂(lè) 追問(wèn)

2023-06-14 14:55

沒(méi)錯(cuò)，發(fā)票是5月開(kāi)的，只做5月一張憑證就可以了，摘要寫(xiě)支付4.5月的廠(chǎng)房租賃費(fèi)，就可以了是嗎？借：制造費(fèi)用-廠(chǎng)房租金   貸：銀行存款 ？如果廠(chǎng)房中還有管理人員的辦公室，要怎么分割啊？

郭老師 解答

2023-06-14 14:56

對(duì)的，是的，根據(jù)面積來(lái)分?jǐn)偂?/p>

小梁天天樂(lè) 追問(wèn)

2023-06-14 15:00

意思是只要發(fā)票沒(méi)到就不寫(xiě)憑證嗎？那預(yù)付的貨款，發(fā)票也是沒(méi)到的，要寫(xiě)憑證嗎？

郭老師 解答

2023-06-14 15:04

你好，可以寫(xiě)的，按照你的租賃期正常攤銷(xiāo)，應(yīng)該發(fā)票到了之后，紅沖之前的在做發(fā)票的，你這個(gè)隔了一個(gè)月沒(méi)有關(guān)系，可以不調(diào)整。

小梁天天樂(lè) 追問(wèn)

2023-06-14 15:07

我們是每月支付，4月付了3萬(wàn) 5月付了3萬(wàn)，5月給了一張6萬(wàn)的發(fā)票，每月支付還要攤銷(xiāo)嗎？

郭老師 解答

2023-06-14 15:11

你好，需要的正常的應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸銀行存款，六月份借管理費(fèi)用貸銀行存款，然后再做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生至當(dāng)月的做當(dāng)月。

郭老師 解答

2023-06-14 15:12

第一個(gè)是做四月份的房屋租金，第二個(gè)是做五月份的房屋租金，第三個(gè)紅沖四月份暫估的，最后一個(gè)在做發(fā)票的四月份的。