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meizi老師

職稱： 中級會計師

2023-06-13 15:18

你好；   意思你現(xiàn)在是虧損了嗎 ？   那你現(xiàn)在利潤表 做出來沒有； 你是想調(diào)整數(shù)據(jù)  嗎 

undefined 追問

2023-06-13 15:29

是想注銷公司，但是之前為了顯示公司是盈利的，關(guān)于直接人工、制造費用等都沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，生產(chǎn)成本也沒有計入主營業(yè)務(wù)成本所以，這次一次性結(jié)轉(zhuǎn)過來成本比利潤總額大了好多。

meizi老師 解答

2023-06-13 15:34

你好； 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)哈； 補(bǔ)做分錄處理的；  你要情況說明的 

undefined 追問

2023-06-13 15:50

補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)就是現(xiàn)在操作的一次性結(jié)轉(zhuǎn)過來的這個分錄是吧？

meizi老師 解答

2023-06-13 15:52

你好； 對的； 列一個明細(xì)表哈

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