郭老師 解答

2023-06-09 00:46

第五個(gè)修改一下，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)繳稅費(fèi)應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)0.94

郭老師 解答

2023-06-09 00:48

第六個(gè)，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅5.66
借應(yīng)交稅費(fèi)用交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，5.66-0.94

貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅4.72
貸銀行存款4.72

宣 追問(wèn)

2023-06-09 01:01

老師，應(yīng)交稅費(fèi)科目中有一個(gè)二級(jí)科目“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅”，是什么意思啊？

宣 追問(wèn)

2023-06-09 01:24

如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話，那么第六步只要做第一個(gè)憑證就結(jié)束了，對(duì)嗎？

郭老師 解答

2023-06-09 07:37

輔導(dǎo)期納稅人
當(dāng)月認(rèn)證了
當(dāng)月不允許抵扣需要稅務(wù)局比對(duì)通過(guò)才可以

郭老師 解答

2023-06-09 07:37

是的

是這么理解的