舒心的羽毛 追問

2023-06-05 09:53

直接借：應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100.。代；應交稅費-未交增值稅100嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 09:54

你好是的，就是這樣子做。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 09:58

借：應交稅費-應交增值稅銷項稅200.
    貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅100
         應 交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借：應 交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸：應交稅費-未交增值稅100
這兩個分錄不用做嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 09:58

你好!按現(xiàn)在的第一個憑證可以不用做，當然你要做也不是不行。

舒心的羽毛 追問

2023-06-05 10:03

但是如果不做這個分錄，應交叫稅費下的明細科目期末貸方就會有余額，不用管嗎？

宋生老師 解答

2023-06-05 10:03

你好，是的，按現(xiàn)在的會計制度是可以不用管。