老師，下午好，我想問(wèn)下，當(dāng)初支付社保費(fèi)用的時(shí)候是直接用其他應(yīng)付款-社保費(fèi) 這個(gè)科目，現(xiàn)在出現(xiàn)-負(fù)數(shù)了。我想把它調(diào)整回來(lái)。分錄怎么做

郭老師

職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-30 16:03

你好，那你看下是不是你們單位給個(gè)人負(fù)擔(dān)了，但是沒(méi)有從工資里扣除。

往后余生   追問(wèn)

2023-05-30 16:11

老師、做工資的時(shí)候、沒(méi)有社保這個(gè)體現(xiàn)出來(lái)，就是應(yīng)發(fā)的數(shù)等于實(shí)發(fā)的數(shù)，應(yīng)該是單位扣除的那一部分

郭老師解答

2023-05-30 16:13

借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款。

往后余生   追問(wèn)

2023-05-30 16:16

營(yíng)業(yè)外支出那后面做匯算清繳的時(shí)候、不是要做調(diào)增嗎？還能放其他科目嗎？

郭老師解答

2023-05-30 16:22

需要的。其他的管理費(fèi)用，但是一樣調(diào)增。

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