???? 追問

2023-05-26 10:56

工商年檢不填本年累計(jì)而是填第四季度的數(shù)據(jù)？

郭老師 解答

2023-05-26 10:58

填寫本年累計(jì)的第四季度里面不也有本年累計(jì)
第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表沒有本年累計(jì)嗎？然后資產(chǎn)負(fù)債表里面的是期末余額。

???? 追問

2023-05-26 11:01

老師，我有點(diǎn)沒明白，我把工商年檢和利潤(rùn)表截圖了，你幫我看看工商年檢里的利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、納稅總額分別填多少？昨天才交的一年的所得稅費(fèi)用是2797.07元，利潤(rùn)表是之前出的，所以沒有所得稅費(fèi)用

郭老師 解答

2023-05-26 11:02

6837.46利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)填寫這一個(gè)。

???? 追問

2023-05-26 11:20

納稅總額不填嗎？昨天交的企業(yè)所得稅

郭老師 解答

2023-05-26 11:25

納稅總額也不在這里面看呀，科目余額表，增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅、水利建設(shè)房產(chǎn)稅、土地使用稅、資源稅、文化事業(yè)建設(shè)稅、消費(fèi)稅，看應(yīng)交稅費(fèi)，借方發(fā)生額合計(jì)，
其他的關(guān)稅、購(gòu)置稅、契稅自己算
這些沒有通過應(yīng)交稅費(fèi)。

???? 追問

2023-05-26 11:29

意思是納稅總額是公司交過的所有稅費(fèi)總額？

郭老師 解答

2023-05-26 11:33

對(duì)的，是的是的是的是的。