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樸老師

職稱： 會計師

2023-05-24 09:06

同學你好
第1列“賬載金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 第2列“稅收金額”，填報納稅人持有投資項目，按照稅收規(guī)定確認的投資收益。 第3列“納稅調整金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列的余額。 第4列“會計確認的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第5列“稅收計算的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價值”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。 第7列“處置投資的計稅基礎”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。 第8列“會計確認的處置所得或損失”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，為第4-6列的余額，損失以“-”號填列。 第9列“稅收計算的處置所得”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的處置所得，為第5-7列的余額。 第10列“納稅調整金額”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調整金額，為第9-8列的余額。 第11列“納稅調整金額”，填報第3+10列金額。

轉身、未來 追問

2023-05-24 09:10

能不能不要復制粘貼啊，這些百度就有，具體怎么填啊

樸老師 解答

2023-05-24 09:15

賬載金額和稅收金額都填寫191423.62

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相關問題討論
需要再填那個投資收益納稅調整明細表
2022-05-12 10:50:42
號不用填寫的，正常交稅就行
2022-05-07 13:33:02
同學你好 第1列“賬載金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 第2列“稅收金額”，填報納稅人持有投資項目，按照稅收規(guī)定確認的投資收益。 第3列“納稅調整金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規(guī)定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列的余額。 第4列“會計確認的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第5列“稅收計算的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價值”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。 第7列“處置投資的計稅基礎”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規(guī)定計算的處置投資的計稅金額。 第8列“會計確認的處置所得或損失”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，為第4-6列的余額，損失以“-”號填列。 第9列“稅收計算的處置所得”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規(guī)定計算的處置所得，為第5-7列的余額。 第10列“納稅調整金額”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規(guī)定不一致需納稅調整金額，為第9-8列的余額。 第11列“納稅調整金額”，填報第3%2B10列金額。
2023-05-24 09:06:32
同學您好，你好，不要 的，這種情況 不要的
2023-02-17 19:52:26
同學你好 長期股權投資因為被投資方利潤的變動情況，投資單位用權益法核算確認的投資收益賬務處理是， 借：長期股權投資—損益調整， 貸：投資收益（或相反分錄）。?投資收益納稅調整金額（對稅額的影響）=投資收益發(fā)生額*所得稅稅率
2022-12-08 14:01:59
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