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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-05-17 10:45

您好
請問是填的統(tǒng)計報表嗎

聶向普 追問

2023-05-17 10:47

是的,老師

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:53

應交增值稅(本期累計發(fā)生額)= 銷項稅額 -(進項稅額-進項稅額轉出 - 免、抵、退應退稅額)+ 簡易計稅辦法計算的應納稅額 + 按簡易計稅辦法計算的納稅檢查應補繳稅額 - 應納稅額減征額 - 加計抵減額(1-本期累計數(shù))
一般企業(yè)就是累計的銷項稅額-進項稅額就好了

聶向普 追問

2023-05-17 10:57

老師,是應交的增值稅,還是實際繳納的增值稅呢

bamboo老師 解答

2023-05-17 10:59

填應交的增值稅就好了 寫的發(fā)生額  

聶向普 追問

2023-05-17 11:09

老師,您幫我看下,是錄入124,309.19 嗎

bamboo老師 解答

2023-05-17 11:28

您差額是不是都結轉到應交稅費-未交增值稅了?

聶向普 追問

2023-05-18 10:34

是的,老師

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相關問題討論
你好 表示應該交的增值稅額。
2022-04-14 21:51:51
你好,查未交增值稅這個二級科目
2022-01-16 15:39:31
您好 請問您沒有應交稅費-未交增值稅科目嗎
2022-01-16 20:15:39
你好,正常的銷項、進項轉出未交增值稅就這些,還有一個未交增值稅二級科目。
2024-04-10 15:55:57
您好 請問是填的統(tǒng)計報表嗎
2023-05-17 10:45:46
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