海平面 追問

2023-05-12 10:54

比如我們需要付給對方1000元，那對方就按1000元開票，我們實際支付的時候就支付900元，然后我們再給對方開100元么

郭老師 解答

2023-05-12 10:57

你好是的，是這么做的。

海平面 追問

2023-05-12 11:01

那我們收1000元額專票，實際付900元出去，剩余100元還需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出么，不轉(zhuǎn)出的話到時稅局或者審計會不會覺得有問題呀

郭老師 解答

2023-05-12 11:04

哦，不會有問題的，他欠你的錢你再充了就是了。

海平面 追問

2023-05-12 11:13

那我賬務(wù)處理是咋樣的呀，成本我是按1000元不含稅入？100元入收入？

郭老師 解答

2023-05-12 11:16

借主營業(yè)務(wù)成本，
進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款1000，
借應(yīng)付賬款100，
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款900。