spring 追問

2023-05-11 15:55

老師，您看圖片，沖銷的時(shí)候金額錄入錯(cuò)誤，導(dǎo)致產(chǎn)品單價(jià)過高，實(shí)際上單價(jià)是負(fù)數(shù)，在賬上就變成數(shù)量是負(fù)數(shù)了

meizi老師 解答

2023-05-11 15:55

你好；   金額錄入錯(cuò)誤了。 在去紅沖了   。 在錄入正確的金額； 避免 你們 金額不對(duì)的；  要改下的  

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2023-05-11 15:59

是要修改，該怎樣修改呢老師？這是2021年的錯(cuò)誤

meizi老師 解答

2023-05-11 16:00

你好；  你這個(gè)是系統(tǒng)做賬的； 還是 你們手動(dòng)做的 ； 系統(tǒng)做的話 要紅沖入庫單的   

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2023-05-11 16:01

手動(dòng)做的，沒有入庫單，也沒有領(lǐng)料單

meizi老師 解答

2023-05-11 16:02

你好；  那你紅沖入庫數(shù)據(jù) ；在按實(shí)際做哈 ； 把差異調(diào)下

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2023-05-11 16:05

老師，說下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄，差異要怎樣調(diào)？

meizi老師 解答

2023-05-11 16:06

你好；   紅沖入庫單 的數(shù)據(jù) ；入庫的 單據(jù)  和分錄紅沖了。然后再按實(shí)際的單價(jià)和數(shù)量錄入做賬   

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2023-05-11 19:03

老師，是在沖銷暫估環(huán)節(jié)和結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本兩個(gè)環(huán)節(jié)金額有誤，現(xiàn)在已修正，但生產(chǎn)成本有余額怎么解決呢？主營業(yè)務(wù)成本做了正確的分錄，用調(diào)整以前的利潤嗎？如果調(diào)整怎么調(diào)整，因?yàn)槭?021年的賬務(wù)？

meizi老師 解答

2023-05-11 19:08

你好1；  是的 ；  修改后；  比如你現(xiàn)在 原來做的暫估是100 ； 你紅沖了100 ； 在按  實(shí)際做 99； 那么你 本期就會(huì)  -1的 ； 這個(gè)是正常  

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2023-05-12 08:15

老師，那調(diào)整后的生產(chǎn)成本余額就那樣放著嗎？放到什么時(shí)候呢？用結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益嗎？

meizi老師 解答

2023-05-12 08:57

你好；    是的；    到時(shí)要轉(zhuǎn)  沖以前年度損益調(diào)整的； 因?yàn)槟憧缒炅?nbsp; 

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2023-05-12 09:05

老師，因?yàn)槭窃系某杀九e(cuò)了，我把生產(chǎn)成本余額轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的產(chǎn)成品上面可以嗎？

meizi老師 解答

2023-05-12 09:07

你好 ； 是的；  到時(shí)也會(huì)應(yīng) 產(chǎn)品成本的金額；   你銷售后還會(huì)應(yīng) 主營業(yè)務(wù)成本的 金額；所以 你最終要調(diào)到以前年度損益調(diào)整科目去的 

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2023-05-12 14:50

老師，分錄怎么 寫？

meizi老師 解答

2023-05-12 14:53

你好； 你現(xiàn)在還有哪些科目掛著的； 我看看怎么平衡的  

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2023-05-12 14:55

生產(chǎn)成本-原材料 上面有余額

meizi老師 解答

2023-05-12 15:00

你好； 借方有余額 ； 你做；  借庫存商品 貸生產(chǎn)成本 ；  借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品  等   

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2023-05-12 15:48

老師，生產(chǎn)成本貸方有余額，我直接沖今年庫存商品的成本不行嗎？

meizi老師 解答

2023-05-12 15:51

你好 ；     你貸方的話有金額； 說明你們多結(jié)轉(zhuǎn)了。 或者是成本少做了； 不然你的 貸方不會(huì)有金額的； 你去看看是不是少做了 金額在借方