???????? 追問(wèn)

2023-05-09 15:44

賬上沒(méi)得數(shù)據(jù)，怎么做為100元金額呢？但是在申報(bào)企業(yè)所得稅和工商年報(bào)的時(shí)候，必須要填數(shù)字才行，但是賬上怎么去做才可以？

???????? 追問(wèn)

2023-05-09 15:46

在申報(bào)22年的企業(yè)所得稅的時(shí)候，企業(yè)所得稅上是寫的0.1，工商年報(bào)上也寫的0.1，但是沒(méi)得數(shù)據(jù)怎么去做、。？

meizi老師 解答

2023-05-09 15:50

你好 ； 你賬上 補(bǔ)做 一筆到22.12月去； 這樣你才能過(guò)； 不然你過(guò)不了； 系統(tǒng)限制了資產(chǎn)總額寫0    

???????? 追問(wèn)

2023-05-09 16:09

關(guān)鍵是沒(méi)得數(shù)據(jù)，怎么去做？能否幫忙寫下分錄怎么去做呢？

meizi老師 解答

2023-05-09 16:14

你好 ；    你補(bǔ)做一筆哈；不然就得去稅務(wù)局大廳報(bào)哈 ；   比如； 你可以掛一個(gè)老板借款100現(xiàn)金給你；   借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款  -老板   

???????? 追問(wèn)

2023-05-09 16:19

就是22年一整年都是零申報(bào)，現(xiàn)在去22年12月做一個(gè)掛賬，做借：庫(kù)存現(xiàn)金  貸：其他應(yīng)付款  -老板  ？但是庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)際上也是沒(méi)得錢的，做去做額？

meizi老師 解答

2023-05-09 16:22

你好；    是的； 不然你沒(méi)法報(bào)的過(guò)去的 ；     你自己 讓老板給你100元現(xiàn)金 掛著 哈 ；    

???????? 追問(wèn)

2023-05-09 16:30

那小規(guī)模每一個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，資產(chǎn)總額不能為0，那我每一個(gè)季度都申報(bào)了資產(chǎn)負(fù)債表為0.1，那現(xiàn)在每一個(gè)季度都要增加一個(gè)分錄，企業(yè)所得稅年報(bào)上面的資產(chǎn)總額就應(yīng)該是0.4了？

meizi老師 解答

2023-05-09 16:31

你好；   你寫了0.1 ； 為啥 你年報(bào) 還是0  ？ 如果季報(bào)都是0.1了  ； 你每個(gè)季度合計(jì)就是 0.4； 年報(bào)寫0。4的  

???????? 追問(wèn)

2023-05-09 16:35

因?yàn)槊恳淮卧谏陥?bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，資產(chǎn)總額不能為0，所以才每一次申報(bào)企業(yè)所得稅上的資產(chǎn)總額就填的0.1，那現(xiàn)在就是要每一個(gè)季度都要去增加一個(gè)會(huì)計(jì)分錄 做借庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款  -老板    現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候，就寫0.4？關(guān)鍵是這兩年的數(shù)據(jù)都沒(méi)有，都是零申報(bào)的

meizi老師 解答

2023-05-09 16:37

你好；    是的；所以你按照你季報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)寫即可 ；    年報(bào)里面  103欄次；按照這個(gè)
103資產(chǎn)總額”：納稅人填報(bào)資產(chǎn)總額的全年季度平均值，單位為萬(wàn)元，保留小數(shù)點(diǎn)后2位。具體計(jì)算公式如下：
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4
年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
4.“104從業(yè)人數(shù)”：納稅人填報(bào)從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值，單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計(jì)算方法同“103資產(chǎn)總額”。