老師，請問匯算清繳的時(shí)候遇到這個(gè)問題，差額是2022年有一輛車清理了。現(xiàn)在該怎么填？

暖暖老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-05-09 10:30

你好，你這個(gè)固定資產(chǎn)原值應(yīng)該是根據(jù)12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫，數(shù)字是一樣的，你需要剔除這個(gè)車輛

k1 追問

2023-05-09 10:49

好的，2022年這輛車還有折舊金額，也需要在匯算清繳的時(shí)候剔除掉嗎？ 12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的累計(jì)折舊和匯算清繳上的累計(jì)折舊相等嗎？

暖暖老師解答

2023-05-09 10:50

2022年這輛車還有折舊金額，也需要在匯算清繳的時(shí)候剔除掉
12月底的財(cái)務(wù)報(bào)表上面的累計(jì)折舊和匯算清繳上的累計(jì)折舊相等

k1 追問

2023-05-09 10:59

剛剔除了累計(jì)折舊，后兩個(gè)表的累計(jì)金額相差了幾百塊錢，正常保存了，政策風(fēng)險(xiǎn)體檢沒有提示錯(cuò)誤

暖暖老師解答

2023-05-09 11:00

按理說應(yīng)該是一分不差的

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