舒心的羽毛 追問

2023-05-06 14:40

賬載金額填應(yīng)付職工薪酬薪酬-工資，本年累計貸方上的數(shù)嗎？

郭老師 解答

2023-05-06 14:40

對的，是的，是這么做的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:01

老師，我們職工教育經(jīng)費有兩筆是21就繳費，但是后面沒開始22年就退款了。一共退了22400元。我填職工教育經(jīng)費支出要怎么填？

郭老師 解答

2023-05-06 15:02

第一列賬載金額填寫的是你賬上做的
實際金額和稅收金額，這個是減去退回來的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:16

老師，麻煩你幫我看一下，固定資產(chǎn)折舊攤銷表這種填對嗎？我們的固定資產(chǎn)只有電腦

郭老師 解答

2023-05-06 15:17

你這個是什么時間買來的固定資產(chǎn)？第二列填寫的是2022年你賬上折舊的金額，第三列填寫的是從購買到2022年底折舊的金額。如果有發(fā)票的第四列和第一列是一樣的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:19

21年7月份買的

郭老師 解答

2023-05-06 15:19

你把第四列補上，和第一列填寫一樣的就可以了。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:26

老師，我們營業(yè)外收入有0.37,。這個需要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整要填哪里，怎么填？

郭老師 解答

2023-05-06 15:31

啊，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

舒心的羽毛 追問

2023-05-06 15:38

是我們交保證金，后面退給我們的時候就多退了0.37元

郭老師 解答

2023-05-06 15:39

在主表營業(yè)外收入里面填寫就可以了，不需要調(diào)整。