小魚兒 追問

2023-04-20 16:26

2022*1月~12月年報(bào)，期末余額和年初余額指的是什么時(shí)候？

郭老師 解答

2023-04-20 16:30

期末余額是2022年12月末的，年初余額是2021年12月末。

小魚兒 追問

2023-04-20 16:31

不多，幾年加起來都不夠3到40萬，去年收入才開票幾千，今年才3萬，企業(yè)所得稅年報(bào)的利潤總額和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤總額不一致是為什么？

郭老師 解答

2023-04-20 16:32

這個(gè)就不太清楚了，正規(guī)的應(yīng)該是一樣的，有調(diào)整的項(xiàng)目在調(diào)整明細(xì)表里面填寫。

小魚兒 追問

2023-04-20 16:56

是不是按企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里的數(shù)字填寫？

郭老師 解答

2023-04-20 16:59

虧損，明細(xì)表自動(dòng)出來的。

郭老師 解答

2023-04-20 17:00

還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，不一定它等于你的未分配利潤，因?yàn)橐粋€(gè)是會(huì)計(jì)利潤，一個(gè)是稅法利潤。

郭老師 解答

2023-04-20 17:00

你的企業(yè)所得稅主表里面的利潤總額一定等于企業(yè)所得稅里面的利潤總額，如果不一致的話，就是有問題。