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小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅 專票第二行填的不含稅金額是按1%的不含稅算,還是按3%的不含稅算?
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于2023-04-14 09:57 發(fā)布 ??1239次瀏覽
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易 老師
職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2023-04-14 10:00
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我們公司是一般納稅人收到小規(guī)模納稅人開的增值稅免稅普通發(fā)票，在填報(bào)增值稅的時(shí)候在附列資料二金額欄中是填寫含稅金額還是不含稅金額呀
小規(guī)模納稅人、電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)是不含稅金額、財(cái)務(wù)賬上收入是免稅、賬上要調(diào)來和申報(bào)系統(tǒng)一致嗎？
?老師，小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表，免稅銷售額是填寫含稅的總金額，還是不含稅的金額，開票5萬（含1個(gè)點(diǎn)的稅），免稅金額是不是填49500？還是填寫5萬？
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