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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-14 08:18

你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？

青華 追問

2023-04-14 08:22

有的，這個(gè)處置的時(shí)候稅金是怎么計(jì)算的

鄒老師 解答

2023-04-14 08:23

你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣，處置的時(shí)候稅金=含稅處置價(jià)款/1.13*13%
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 （銷項(xiàng)稅額） 
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué)，按照3%減按照2%? 繳納稅款
2022-12-10 13:18:34
你好，應(yīng)該是按照2%開票的
2022-03-14 10:56:13
是的，需要按照賬面價(jià)值和處置價(jià)款來計(jì)算處置損益
2022-04-25 10:35:54
根據(jù)銷售金額計(jì)算增值稅
2024-01-11 09:58:56
你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？
2023-04-14 08:18:06
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