小脾氣 追問

2023-04-13 15:59

老師，我是小規(guī)模納稅人，那我的這張表應(yīng)該怎么填寫啊？減免稅性質(zhì)代碼需要填嗎？

郭老師 解答

2023-04-13 15:59

你好，你月銷售額10萬或者季度銷售額30萬嗎？

小脾氣 追問

2023-04-13 16:00

我第一季度銷售額41萬多

郭老師 解答

2023-04-13 16:01

你好，那就不能填寫減免了。

小脾氣 追問

2023-04-13 16:02

老師，那我圖片上的這張表應(yīng)該怎么填啊？麻煩告知一下

郭老師 解答

2023-04-13 16:03

第一列填寫增值稅繳納的稅額
這么簡單，其他的不用填寫了。

小脾氣 追問

2023-04-13 16:05

老師，我圖片上的第一列就是增值稅繳納的稅額，是不是就像圖片那樣申報就可以了？

郭老師 解答

2023-04-13 16:05

對的，是的，直接申報就可以的。

小脾氣 追問

2023-04-13 16:17

老師，請問我申報增值稅提交時出現(xiàn)這個提示，應(yīng)該怎么處理啊？我1月份時開了2張3%稅率的發(fā)票

郭老師 解答

2023-04-13 16:21

兩張3%的發(fā)票，這個是專票的還是普票？

小脾氣 追問

2023-04-13 16:23

2張都是都是普通發(fā)票

郭老師 解答

2023-04-13 16:32

普通發(fā)票的也可以減免2%的

小脾氣 追問

2023-04-13 16:35

老師，那我出現(xiàn)上面的提示，應(yīng)該怎么填啊？

郭老師 解答

2023-04-13 16:38

你好，忽略這個提示提交就可以了。