Yang ???? 追問

2023-04-13 13:59

1、是在主表什么置填寫呢，附表要填嗎？
2、那折合完后和開票軟件里的數(shù)值不同了啊！
3、我1月還開了一張稅率是3%的發(fā)票，也要這和成1%填寫不含稅額嗎？

玲老師 解答

2023-04-13 14:04

你好。一共金額多少？超過30萬了嗎？

玲老師 解答

2023-04-13 14:04

是屬于免稅的行業(yè)，還是說政策沒出來之前開的免稅？

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:09

超30萬，是政策沒出前開的

玲老師 解答

2023-04-13 14:13

就是實(shí)際應(yīng)該是開現(xiàn)在1%的，然后您開免稅發(fā)票了，這種情況。
折合成1%稅率的填寫到第一行和第三行。
然后減免2%，部分填寫減免表，再填寫主表應(yīng)納稅額減征額那一行。

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:27

就是說，我要把我開出來的不是1%稅率的票全部折合成1%稅率的不含稅金額填在主表的第一行（3%征收率）這行和18行的減征額，及附表的減免明細(xì)表，對嗎？還有，未繳款的申報(bào)更改是否選擇更正申報(bào)就行。

玲老師 解答

2023-04-13 14:36

未繳款的申報(bào)是指什么呢？

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:52

就是當(dāng)期已申報(bào)未扣款

Yang ???? 追問

2023-04-13 14:55

還有個(gè)問題，如果未超30萬銷售額的，開具了3%稅率的發(fā)票還要折合成1%申報(bào)不含稅嗎

玲老師 解答

2023-04-13 14:59

你好   沒扣款填寫錯(cuò)了可以作廢重報(bào)    是的 普票是折成 1稅率申報(bào)

Yang ???? 追問

2023-04-13 17:16

那扣了款是更正申報(bào)嗎，怎么12366說沒扣款是更正申報(bào)

玲老師 解答

2023-04-13 17:23

你好 扣款的是更正申報(bào) 沒有扣款的可以作廢重報(bào)  各地有差異吧 我們是這樣的