英勇的面包 追問

2023-04-10 13:59

那稅和庫存就不用管了嗎？
再就是增值稅月報中有關(guān)銷項數(shù)據(jù)累計數(shù)和本月數(shù)不一致，累計數(shù)就差這個銷項負(fù)數(shù)的金額剛好和本月數(shù)能對上

玲老師 解答

2023-04-10 14:02

那實際有沒有退貨呢？要是退貨了，收入和成本都要紅沖的。
沒有退貨，只是重新開了票，紅沖收入不用紅沖成本。

玲老師 解答

2023-04-10 14:02

開紅字發(fā)票這個月。申報稅款時。申報增值稅的時候是扣除這個負(fù)數(shù)的金額，填寫申報。

英勇的面包 追問

2023-04-10 14:05

因為1月我們放假了     完后當(dāng)月的申報就是0申報   3月份我們才開始生產(chǎn)

英勇的面包 追問

2023-04-10 14:10

完后我們3月份開具了300多萬的票   那個紅沖的發(fā)票我到賬里了   可還是累計數(shù)和本月數(shù)不一致   累計數(shù)據(jù)的金額比本月數(shù)金額就少了那筆沖紅發(fā)票的金額


且也開具了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票 ，所以就想知道這個累計數(shù)據(jù)如果不改對后期的數(shù)據(jù)會不會有影響？

玲老師 解答

2023-04-10 14:15

比如你在四月份紅沖的在申報四月份稅款的時候就是扣除這個紅沖后的收入申報。

玲老師 解答

2023-04-10 14:15

這筆業(yè)務(wù)比如是三月發(fā)生的，不影響三月份的申報稅款。

英勇的面包 追問

2023-04-10 14:46

我們是在 1 月紅沖的……那會兒就沒開過票   2 月也是放假！只有 3 月才開的工的

玲老師 解答

2023-04-10 14:52

你好 報 1月稅款時可以扣這個負(fù)數(shù) 收入申報的  ，沒開 過票這樣收入是負(fù)數(shù) ，負(fù)數(shù) 收入要去大廳報 

英勇的面包 追問

2023-04-10 15:43

我 1 月份的時候報出去了

玲老師 解答

2023-04-10 15:48

那您現(xiàn)在說的是一月份申報錯誤了，還是什么問題？

玲老師 解答

2023-04-10 15:48

然后你們是季度申報還是按月申報？你現(xiàn)在最主要的問題是什么？

英勇的面包 追問

2023-04-10 15:59

老師，是這樣的，因為我看到我們一月份申報的時候就已經(jīng)那個時候是付的嘛，就因為開具的負(fù)數(shù)發(fā)票嘛，你看就付的完了以后，現(xiàn)在到這個那個，現(xiàn)在是四月份報三月份的那個增稅納納申報表，然后這個那個月報的時候，發(fā)現(xiàn)他這個累計數(shù)字剛好就少了那筆那個金額，然后，但是我們?nèi)路蓍_票開了將近310多萬的那個銷項票，然后稅額。就大概是呃，41萬多嘛，完了以后剛好41萬多，然后它那個累，那個就是本月數(shù)，但是累計數(shù)呢，就變成4000啊，四十萬四十四十多萬，這樣相相差好，就是相差一個五千五千多5000多，5200多塊錢。

英勇的面包 追問

2023-04-10 16:00

完了以后，我現(xiàn)在就是說他這個累計數(shù)和這個本月數(shù)他們就是不一致，這樣的話對后面的報表會不會有影響？我現(xiàn)在主要是問題是這個。
確實是我們一月份的時候做申報的時候把那個那個收入已經(jīng)按負(fù)數(shù)給報了嘛。

玲老師 解答

2023-04-10 16:20

你們是小規(guī)模季報 還是一般納稅人  

英勇的面包 追問

2023-04-10 16:22

我們是一般納稅人企業(yè)。

玲老師 解答

2023-04-10 16:29

一般納稅人，您是按月申報的。
一月份的附屬發(fā)票，這個稅早就應(yīng)該報過了。
扣除負(fù)數(shù)發(fā)票來申報的，您看您當(dāng)初填寫的對不對？

玲老師 解答

2023-04-10 16:29

一月份要是沒有對外開票，發(fā)票，那就按這個負(fù)數(shù)申報，要去大廳申報的，您看您填寫對不對？

英勇的面包 追問

2023-04-10 16:35

數(shù)據(jù)都是我用的，這個軟件是一起的智能軟件，然后他取數(shù)都是從發(fā)票上直接取出來的，數(shù)據(jù)應(yīng)該是對的，完了以后，我就說是我的問題，點就是說，他這個累計數(shù)和對下一期的累計數(shù)會不會有影響這樣的情況。

玲老師 解答

2023-04-10 16:53

軟件是不是正確？這個不好說。你的累計數(shù)是扣除那個負(fù)數(shù)發(fā)票金額，這個就對。

英勇的面包 追問

2023-04-10 17:04

是的！累計數(shù)就是扣除了負(fù)數(shù)發(fā)票的金額

玲老師 解答

2023-04-10 17:12

你好那就是對的呢