雨 追問(wèn)

2023-04-07 11:09

1、我的免抵金額120萬(wàn)是抵的什么，也沒(méi)有產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)金額的銷(xiāo)項(xiàng)    2、我的免抵退金額退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎，比方說(shuō)我本月進(jìn)項(xiàng)130萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)130萬(wàn)，免抵退也是130萬(wàn)，這個(gè)還存在退稅嗎  3、如果我本月進(jìn)項(xiàng)130萬(wàn)，無(wú)內(nèi)銷(xiāo)，免抵退是130萬(wàn)，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生退稅嗎，產(chǎn)生多少

張壹老師 解答

2023-04-07 11:13

你好，如果進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都是130萬(wàn)，沒(méi)有稅退了

雨 追問(wèn)

2023-04-07 11:15

如果我本月進(jìn)項(xiàng)130萬(wàn)，無(wú)內(nèi)銷(xiāo)，免抵退是130萬(wàn)，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生退稅嗎，產(chǎn)生多少（回答一下）

張壹老師 解答

2023-04-07 11:17

你好，進(jìn)項(xiàng)130，沒(méi)內(nèi)銷(xiāo)，那你退稅就是130

雨 追問(wèn)

2023-04-07 11:23

如果我本月進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)，無(wú)內(nèi)銷(xiāo)，免抵退是130萬(wàn)，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生退稅嗎，產(chǎn)生多少，差額30萬(wàn)會(huì)到下一期有進(jìn)項(xiàng)再退嗎（回答一下）

張壹老師 解答

2023-04-07 11:38

你好，進(jìn)項(xiàng)稅100萬(wàn)，無(wú)內(nèi)銷(xiāo)，免抵退是130萬(wàn)，這個(gè)會(huì)產(chǎn)生退稅100萬(wàn)，還有30萬(wàn)就是免抵稅額，要交附加稅

雨 追問(wèn)

2023-04-07 11:46

那我這三十萬(wàn)是免抵的什么，或者說(shuō)是不是可以這樣理解，我不管當(dāng)月免抵稅是多少，只要進(jìn)項(xiàng)小于免抵退的，在不考慮內(nèi)銷(xiāo)的情況下，我的進(jìn)項(xiàng)稅就是退稅金額，而進(jìn)項(xiàng)和免抵退金額的差額就叫免抵稅額，這個(gè)差額直接退銀行（也不會(huì)有留底稅）是這個(gè)意思嗎

張壹老師 解答

2023-04-07 11:48

你好，30萬(wàn)就是你本來(lái)要退稅的，但你的進(jìn)項(xiàng)稅不夠退，就變成免抵稅額了

雨 追問(wèn)

2023-04-07 11:54

老師請(qǐng)回答一下，我上面的理解是否對(duì)，另外我這個(gè)免抵稅額是啥意思，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)不夠扣，那這個(gè)不夠的部分在下月夠了，還能申請(qǐng)退嗎

張壹老師 解答

2023-04-07 11:58

那我這三十萬(wàn)是免抵的什么，或者說(shuō)是不是可以這樣理解，
30萬(wàn)是計(jì)算的免抵退稅-100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅（無(wú)內(nèi)銷(xiāo)的情況）


我不管當(dāng)月免抵稅是多少，只要進(jìn)項(xiàng)小于免抵退的，在不考慮內(nèi)銷(xiāo)的情況下，我的進(jìn)項(xiàng)稅就是退稅金額，
是的，退稅金額就是當(dāng)月的增值稅留抵稅額（無(wú)銷(xiāo)項(xiàng)的情況就是進(jìn)項(xiàng)稅）


而進(jìn)項(xiàng)和免抵退金額的差額就叫免抵稅額，這個(gè)差額直接退銀行（也不會(huì)有留底稅）是這個(gè)意思嗎
進(jìn)項(xiàng)稅小于免抵退稅的差就是免抵稅額。這個(gè)差額是要交附加稅的，不會(huì)有退稅的。

雨 追問(wèn)

2023-04-07 12:18

當(dāng)月免抵退是不是只是跟當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)核減（不考慮內(nèi)銷(xiāo)）

張壹老師 解答

2023-04-07 13:40

你好，當(dāng)月的免抵退稅只與當(dāng)月的增值稅報(bào)表的留抵稅額比較。進(jìn)行核減

雨 追問(wèn)

2023-04-07 14:41

是否可以這樣理解，如果公司只做出口，那么每月只要有進(jìn)項(xiàng)就會(huì)退款，因?yàn)椴粫?huì)存在銷(xiāo)項(xiàng)，就是說(shuō)我公司平進(jìn)平出光進(jìn)項(xiàng)稅我就可以掙錢(qián)

張壹老師 解答

2023-04-07 18:39

你好，進(jìn)項(xiàng)稅是價(jià)外稅，是不算到成本利潤(rùn)里的。