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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-06 12:12

你好，這個(gè)需要繳納增值稅，是一般納稅人還是小規(guī)模的？

vivian 追問

2023-04-06 12:21

一般納稅人企業(yè)

郭老師 解答

2023-04-06 12:22

借銀行存款111.34，
貸其他業(yè)務(wù)收入111.34/1.06
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。

vivian 追問

2023-04-06 13:44

那報(bào)稅的時(shí)候需要 怎么填寫

郭老師 解答

2023-04-06 13:49

6%服務(wù)一般計(jì)稅里面有一個(gè)未開具發(fā)票，然后附表四第三行第一列加稅合計(jì)。

郭老師 解答

2023-04-06 13:49

是附表三，不是附表四。

vivian 追問

2023-04-06 14:43

附表三沒有，我就填寫了一個(gè)未開具發(fā)票的欄目

郭老師 解答

2023-04-06 14:52

你看下你能保存申報(bào)了。

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相關(guān)問題討論
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入或者其他收益， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-04-08 10:55:29
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入或者是其他收益， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2022-04-06 08:53:08
你好，這個(gè)需要繳納增值稅，是一般納稅人還是小規(guī)模的？
2023-04-06 12:12:36
借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2022-04-02 11:14:03
你好 申請(qǐng)退稅通過 借：其他應(yīng)收款 貸：其他收益—個(gè)稅手續(xù)費(fèi) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6%的服務(wù) 收到款 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款
2024-03-29 21:05:10
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