某專門從事認(rèn)證、咨詢服務(wù)的公司為增值稅一般納稅人，2019年6月發(fā)生 (1)取得一項(xiàng)咨詢服務(wù)收入,價稅合計(jì)為116.6萬元,開具增值稅專用發(fā)票。 (2)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額6萬元、稅款0.36萬元 3向某小規(guī)模納稅人提注信服務(wù)，取得含值銷售額06萬元() (4)購進(jìn)一臺經(jīng)營用設(shè)備，取得增值稅專用發(fā)票注明金額30萬元、稅款3.9萬元;支付運(yùn)輸費(fèi) 取得增值稅專用發(fā)票注明金額1萬元、稅款0.09萬元。進(jìn): 5)購進(jìn)辦公用品,支付價款2.06萬元,取得增值稅普通發(fā)票。環(huán)不) (6)購進(jìn)一間房屋作為公司辦公室,支付價稅合計(jì)價款65.4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。【要求】根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。怎么計(jì)算應(yīng)納增值稅

小默老師

職稱：中級會計(jì)師,高級會計(jì)師

2023-04-04 19:11

你好同學(xué)，稍等回復(fù)你

小默老師解答

2023-04-04 19:56

1.銷項(xiàng)稅=116.6/1.06*0.06
2進(jìn)項(xiàng)=0.36
3銷項(xiàng)稅=0.6/1.06*0.06

小默老師解答

2023-04-04 19:58

4進(jìn)項(xiàng)=3.9+0.09
6進(jìn)項(xiàng)=65.4/1.13*0.13
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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