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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 我們是小規(guī)模納稅人，1-3月就開了一張票，一共1萬5多一點，填在增值稅申報表第10欄，現(xiàn)在顯示比對不通過，不知道怎么回事
小小酷
于2023-04-04 17:29 發(fā)布 ??11886次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-04-04 17:30
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精選問題
員工借款，用工資抵扣回來，會計怎么做賬務處理？ 問
借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款? 扣借款 銀行存款 答
這是公司的營業(yè)范圍，我可以開非金屬制品，廢土渣嗎 問
如果你是把廢土渣當“貨物”賣（例如：工程棄土、磚渣轉(zhuǎn)賣給攪拌站或回填公司） 操作：按“非金屬礦物質(zhì)”大類處理。在開票軟件中搜索“砂石”或“骨料”。 編碼：選擇 102050405（其他砂石骨料）。 稅率：一般納稅人通常適用 13%（簡易計稅或小規(guī)模除外） 答
測算個稅有個員工需要繳個稅，我查了對方的專項扣 問
需不需要跟對方說一下 答
你好，我是會員，請問實操咨詢有沒有電話的這種 問
沒看到有電話服務嘛 答
一般納稅人建筑服務公司，公司注冊地在貴州，然后在 問
借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費預交增值稅，你看下未交增值稅之前是不是有貸方余額 答
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小小酷 追問
2023-04-04 17:32
郭老師 解答
2023-04-04 17:33