對方公司上月開了張普票給我，已經入賬。本月對方又紅沖了，重新開具了一張藍字發票，這種要如何做賬呢？是對方給我們開出的，不是我們開出去的老師:首先，您需要將上月開具的普通發票作廢，然后在財務賬簿中記錄本月對方發票的藍字發票，并將其登記在應收賬款中。我收到的票，不是開出去的，收到的票不會有應收吧，收到的票都是應付賬款啊，是對方上個月開的普票給我，我已經入賬了，入了費用。這個月對方把這種票紅沖了，開了一張藍字票給我

郭老師

職稱：初級會計師

2023-03-30 11:49

你好，你收到的不應該用應收賬款，一般都是應付或者是預付賬款。這種情況下，你把之前的藍色發票退給他，然后你自己留一個復印件，賬上紅沖之前的，然后再做發票的，如果你之前借的是借管理費用，貸銀行存款，現在借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，然后再做發票的，企業利潤分配未分配利潤代替待應付款，最后也是沒有余額的。

郭老師解答

2023-03-30 11:49

然后再做發票的，借利潤分配未分配利潤
貸其他應付款，最后也是沒有余額的。

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