老師，有個(gè)問(wèn)題，比如我單位是B,從客戶(hù)A公司接的訂單做模具的，我單位再把訂單轉(zhuǎn)讓給C公司去做產(chǎn)品，我公司從中間拿差價(jià)，我單位是先開(kāi)模具發(fā)票給A公司，C公司是過(guò)一兩個(gè)月才給我公司開(kāi)模具發(fā)票，那么這個(gè)C公司開(kāi)來(lái)的模具發(fā)票怎么入賬，入庫(kù)存商品也不對(duì)，因?yàn)榘l(fā)票是我單位先開(kāi)給A客戶(hù)的，相當(dāng)于模具已經(jīng)先賣(mài)了（實(shí)際是沒(méi)有，就是先開(kāi)發(fā)票了），入固定資產(chǎn)也不對(duì)，因?yàn)檫@是產(chǎn)品相當(dāng)于C做了模具賣(mài)給B，B再賣(mài)給A,主要是開(kāi)票時(shí)點(diǎn)不能穩(wěn)合

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-29 10:35

你好；意思是幫忙給客戶(hù)做的；你做到成本科目去；這個(gè)模具后期會(huì)給客戶(hù)的是嗎；

Q 追問(wèn)

2023-03-29 10:40

是的，那直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，還是做到生產(chǎn)成本

Q 追問(wèn)

2023-03-29 10:41

做到生產(chǎn)成本還是要結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品

meizi老師解答

2023-03-29 10:43

你好1；記入生產(chǎn)成本；到時(shí)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品

Q 追問(wèn)

2023-03-29 10:49

老師轉(zhuǎn)庫(kù)存咋弄，已經(jīng)開(kāi)票給客戶(hù)了，收入已經(jīng)確定了，當(dāng)時(shí)就是開(kāi)個(gè)票，實(shí)際沒(méi)發(fā)貨，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存，后面實(shí)際發(fā)貨可以再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存嗎？

meizi老師解答

2023-03-29 10:52

你好；結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去