Sunflower° 追問

2023-03-24 12:26

需要怎么操作呀....在單據(jù)生產(chǎn)平臺里找不到我修改原值的單據(jù)呀

小菲老師 解答

2023-03-24 12:27

同學(xué)，你好
就是之后折舊，按照變更后的原值來算

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:28

問題就在于，我折舊時，折舊原值還是之前的，沒有變呢

小菲老師 解答

2023-03-24 12:29

同學(xué)，你好
之后折舊的時候，按照新的原值折舊
你是系統(tǒng)做帳，折舊自動生成的嗎？

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:29

是哪一步做錯了嗎？

小菲老師 解答

2023-03-24 12:29

同學(xué)，你好
之后折舊的時候，按照新的原值折舊
你是系統(tǒng)做帳，折舊自動生成的嗎？

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:30

我們做賬使用的是NC賬套

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:32

那我的總賬里面金額怎么調(diào)整呀？

小菲老師 解答

2023-03-24 12:33

同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)，你是手工做，還是系統(tǒng)生成的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:34

我整理一下就是：去年12月份做的電子產(chǎn)品資產(chǎn)增加，當(dāng)時沒注意原值錄錯了。昨天做新的資產(chǎn)增加的時候就出完了，發(fā)現(xiàn)賬上庫存商品余額不對，才發(fā)現(xiàn)的原值錄入有問題。然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了，然后.....現(xiàn)在總賬里面需要怎么操作呢

小菲老師 解答

2023-03-24 12:35

然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了，你直接調(diào)整了？沒有提示什么嗎？

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:35

重新生成的計提折舊也還是調(diào)整之前的原值折舊

小菲老師 解答

2023-03-24 12:36

同學(xué)，你好

那就是不對，你需要手工修改

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:36

提示？？沒有呀，他有資產(chǎn)變動科目嘛，然后我就找到原幣原值調(diào)整，就直接調(diào)整了呀....調(diào)整原因就是原值錄入錯誤

小菲老師 解答

2023-03-24 12:37

同學(xué)，你好
需要手工修改分錄

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:37

手工修改？是直接在總賬賬套里做憑證修改嗎？

小菲老師 解答

2023-03-24 12:38

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:38

那個......不是應(yīng)該自動生成新的修改之后的憑證嘛？所以，現(xiàn)在不知道該怎么操作了

小菲老師 解答

2023-03-24 12:39

同學(xué)，你好
不是，固定資產(chǎn)模塊，一般是不能直接改原值的

Sunflower° 追問

2023-03-24 12:41

固定資產(chǎn)做完之后，是可以自動生成憑證的。那，計提折舊需要操作嗎？

小菲老師 解答

2023-03-24 12:42

同學(xué)，你好

每個月，需要計提折舊的