郭老師 解答

2023-03-14 17:31

資產(chǎn)是看資產(chǎn)負債表里面的資產(chǎn)，合計
人數(shù)是看工資表里面的人數(shù)就行

曉曉 追問

2023-03-15 09:30

人數(shù)也是像資產(chǎn)的一樣先算出季度平均值然后四個季度平均合計/4？？

郭老師 解答

2023-03-15 09:34

是的，是的，是這么做的。

曉曉 追問

2023-03-15 09:41

職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的工資薪金支出的賬載金額是銷售費用和管理費用-工資這個科目的合計，還是應付職工薪酬的貸方余額呢

曉曉 追問

2023-03-15 09:44

我們只有社保費用，那是不是社保費在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里填在8行五、各類基本社保障性繳款這個里面

郭老師 解答

2023-03-15 09:45

職工薪酬明細表里面的是所有的工資，不分管理費用還是銷售費用，還是研發(fā)支出。

郭老師 解答

2023-03-15 09:45

看的是應付職工薪酬工資這一個。

郭老師 解答

2023-03-15 09:46

企業(yè)負擔的社保在社會保障性交款里。

曉曉 追問

2023-03-15 10:39

資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表賬載金額中本年折舊、攤銷額中填寫的是本年累計的折舊貸方金額減去資產(chǎn)清理后的金額嗎

郭老師 解答

2023-03-15 10:41

你好是的，是這么做的。

曉曉 追問

2023-03-15 10:53

這個表的勾稽關系是1=4,2=5,3=8？？

郭老師 解答

2023-03-15 10:57

這個得有前提啊，你得有發(fā)票才行。

曉曉 追問

2023-03-15 10:59

這些固定資產(chǎn)都是有發(fā)票才入賬的呢，

郭老師 解答

2023-03-15 11:02

你好，那就是一樣的，可以的。

曉曉 追問

2023-03-15 11:06

那我2021年的匯繳資產(chǎn)計稅基礎填的不是資產(chǎn)原值，填的是賬載金額中的本年折舊、攤銷額，還能修改嗎

郭老師 解答

2023-03-15 11:07

電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報或者是作廢申報，你看一下能修改吧。

曉曉 追問

2023-03-15 11:12

好的好的，謝謝

郭老師 解答

2023-03-15 11:15

不用客氣，工作愉快。