你好，老師，我公司是小規(guī)模納稅人，去年買的房產(chǎn)，契稅和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)印花稅都計入了稅金及附加，到今年一月份就給沖紅計入了固定資產(chǎn)原值，這個季度申報利潤表稅金及附加那里是負(fù)數(shù)，我應(yīng)該怎么申報或者怎么調(diào)整呢？那我應(yīng)該怎么申報報表那里呢

李老師2

職稱：中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-10 18:52

沒問題，首先你可以在稅金及附加這一欄中計入契稅和產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移印花稅的數(shù)額，并在固定資產(chǎn)原值這一欄中計入沖紅的相關(guān)數(shù)額。這樣，你就可以在申報利潤表時，正確確認(rèn)稅金及附加的數(shù)額了。

精選問題

請問期間明細(xì)表中福利費填報在哪個位置問

那個是填在職工薪酬里邊答
匯算清繳，工商年報，年檢怎么操作？這個圖片里是什么問

你好，需要彌補虧算的，先做會匯算清繳再季報，否者不要緊順序上答
老師1月份走的勞務(wù)費，借:管理費用-勞務(wù)費貸:銀問

您好，這個是你們支付的兼職費，是吧答
老師，請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但問

補計提所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-所得稅補稅借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款答
老師，我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅，問

您好，都是這樣的，用計提的來申報答

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