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送心意

家權老師

職稱： 稅務師

2023-03-06 11:37

計提房租
借：管理費用-租賃費
貸：其他應付款-租金
收到發票和支付租金不同時間
支付租金
借：預付賬款-待攤銷租金
貸：銀行存款
收到發票
借：其他應付款-租金
貸：預付賬款-待攤銷租金
或者
計提
借：管理費用-租賃費
貸：預付賬款-待攤銷租金
支付租金同時收到發票
借：預付賬款-待攤銷租金
貸：銀行存款

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-06 14:35

老師，之前沒有計提，就只做了一步沒設置待攤銷租金的二級科目，借：預付賬款貸：銀行存款

家權老師 解答

2023-03-06 14:38

現在你補做計提的分錄就是了

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相關問題討論
您好，需要填寫這張表。
2022-02-10 20:03:32
把賬做平就是了，不要糾結哈。
2021-10-11 23:14:38
你好 上月付款，借；預付賬款 36萬，貸；銀行存款36萬 本月取得發票，借；庫存商品等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；預付賬款 （合計） 是2.1的尾數不需要支付了嗎？
2019-10-28 08:43:48
其實是一樣的，只不過是不是在報表上
2019-06-03 21:26:41
預付賬款在貸方的話，它是屬于負債。在借方就是屬于資產。
2022-03-17 16:42:24
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