曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 11:35

開的是免稅稅率，但普票中沒(méi)有這個(gè)稅率。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 11:38

我在13%稅率填銷售收入，銷項(xiàng)稅不填了可以嗎

玲老師 解答

2023-03-06 11:47

你好  不填寫不行  不會(huì)通過(guò)，折算正常稅率的填寫一下  不行就要去大廳申報(bào)了 

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 11:57

不填寫銷項(xiàng)我試著申報(bào)申報(bào)過(guò)去了 也沒(méi)提醒異常

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 11:59

我開的總金額是9880，按照正常折算的話要用9880折算嗎？我折算后下個(gè)月開紅沖按照哪個(gè)開呢

玲老師 解答

2023-03-06 12:01

紅沖是開錯(cuò)的發(fā)票。按照扣除負(fù)數(shù)發(fā)票填寫。

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 12:43

老師，您的意思是報(bào)表按照13稅率來(lái)，開紅沖是怎么開的怎么沖是嗎？填報(bào)表銷售額填9880元，銷項(xiàng)填1284.40這樣對(duì)嗎 下個(gè)月再報(bào)表填負(fù)數(shù)

玲老師 解答

2023-03-06 13:36

把錯(cuò)的發(fā)票金額紅沖，申報(bào)是扣除負(fù)數(shù)金額申報(bào)

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 13:56

老師，不好意思，我不太明白申報(bào)是扣除負(fù)數(shù)金額申報(bào)， 能舉個(gè)例子嗎？

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 13:58

扣除負(fù)數(shù)不就是0了嗎？

玲老師 解答

2023-03-06 13:58

你好  你好  比如開發(fā)票正數(shù)是  10000 負(fù)數(shù) 是  500按 10000-500申報(bào)納稅 

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 14:03

可是現(xiàn)在是1月份開了9880免稅，2月已經(jīng)開了-9880免稅，現(xiàn)在怎么申報(bào)呢 ？1月份本來(lái)我是按照免稅收入報(bào)的 這個(gè)月被通知要改

玲老師 解答

2023-03-06 14:12

你好   那你本月收入是 0 了是這樣的 

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 14:15

那申報(bào)1月份的報(bào)表呢？填0會(huì)顯示比對(duì)錯(cuò)誤

玲老師 解答

2023-03-06 14:25

你好    就是在你開負(fù)數(shù) 發(fā)票這個(gè)月這樣申報(bào)   1月是按正數(shù)正常申報(bào)的  2月申報(bào)才扣負(fù)數(shù) 的

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 14:27

那就是1月份銷售9880，銷項(xiàng)1284.40。2月份銷售-9880，銷項(xiàng)-1284.40

玲老師 解答

2023-03-06 14:34

你好  是的是這樣的呢     

曉娜 追問(wèn)

2023-03-06 14:35

好的 我剛剛迷糊了 謝謝老師的耐心講解

玲老師 解答

2023-03-06 14:43

你好 
你好同學(xué)：
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)！！