已經(jīng)做收入了啊還掛應(yīng)收嗎，比如這個(gè)去年我們收到衛(wèi)健委撥款120萬(wàn)，我做了借銀行存款120，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入120，在采購(gòu)物資100萬(wàn)做了借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，貸銀行存款100，4月份開發(fā)票開了80萬(wàn)，此時(shí)我該怎么做賬，做借銀行存款-80，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-80嗎，

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-03 11:42

還有我們申報(bào)企業(yè)所得稅，要填列主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)數(shù)和申報(bào)增值稅累計(jì)數(shù)要對(duì)上，那上面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖完候是未開發(fā)票部分對(duì)不上啊

郭老師解答

2023-03-03 11:45

銀行存款這個(gè)80不對(duì)，你錢退回來(lái)了嗎。

勤奮的螞蟻追問

2023-03-03 11:47

沒有的我是自己這么想的就是不知道開票以后怎么沖前面的收入，而且就算沖完我賬上是未開票部分，和增值稅申報(bào)對(duì)不上，正常的思路應(yīng)該是咋樣啊

郭老師解答

2023-03-03 11:49

借應(yīng)收賬款-80貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-80
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入80
未開具發(fā)票一欄填寫-80，開具的發(fā)票一欄填寫80

所得稅里面的營(yíng)業(yè)收入是零。

勤奮的螞蟻追問

2023-03-03 12:03

還是不太懂啊，我掛借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，開發(fā)票時(shí)候，借其他應(yīng)付，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入行嗎

勤奮的螞蟻追問

2023-03-03 12:04

我就是想體現(xiàn)我賬面的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅申報(bào)的金額保持一致

郭老師解答

2023-03-03 12:05

可以的，把我上面的應(yīng)收賬款改成其他應(yīng)付款。

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