自由的啞鈴 追問(wèn)

2023-02-23 10:35

因?yàn)槭钦{(diào)增成本所以會(huì)產(chǎn)生多繳稅款情況，請(qǐng)問(wèn)可以申請(qǐng)留到2023年扣稅嗎

玲老師 解答

2023-02-23 10:37

你好  收到成本票要做分錄  年報(bào)前回來(lái)發(fā)票的可以稅前扣除不用調(diào)整 

自由的啞鈴 追問(wèn)

2023-02-23 10:41

主要是當(dāng)時(shí)我沒(méi)做成本，今天收到票我現(xiàn)在補(bǔ)到上年的報(bào)表的話，是不是要改4季度的申報(bào)表

玲老師 解答

2023-02-23 10:45

你好 不用 用以前年度損益 調(diào)整科目入賬就行 

自由的啞鈴 追問(wèn)

2023-02-23 10:55

意思是我不調(diào)整4季度申報(bào)表，然后現(xiàn)在做一張分錄，等匯算清繳的時(shí)候，直接在匯算清繳里的成本按正常的來(lái)填就可以了，是這個(gè)意思嗎？

自由的啞鈴 追問(wèn)

2023-02-23 10:56

等匯算清繳結(jié)算后，如果產(chǎn)生退稅就選擇留下期是不是這個(gè)意思？

玲老師 解答

2023-02-23 11:03

你好 一般是退稅看你稅局要求