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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-10-17 18:45

你好，外賬這些往來只能做成你司實際發(fā)生的，內(nèi)賬代付掛其他應(yīng)收款科目。比如代付增值稅，借：其他應(yīng)收款  貸：銀行存款

李學(xué)堯 追問

2017-10-17 20:13

例如，我們掛靠A公司，承接一項工程，收到工程款70000元，打入A賬戶，A賬戶扣除稅金、掛靠費，尾款轉(zhuǎn)入我司，請問我們是記70000，還是記尾款？ 
扣除的稅金、掛靠費都未給單據(jù)，做賬后面都沒有依據(jù)，問對方要，他就說稅金10個點、掛靠費2個點，用進賬的每筆款數(shù)*10%，可是根據(jù)稅率，算出來的與實際繳納的不符合啊

吳月柳 解答

2017-10-17 20:31

記70000，稅金等寫入管理費用科目，你可以寫張單據(jù)給老板簽字確認做附件

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相關(guān)問題討論
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費簡易計稅 交稅的時候，借應(yīng)交稅費簡易計稅貸銀行存款。
2020-05-18 17:29:48
你好，什么會計分錄呢？
2022-04-01 11:43:05
您好，借銀行存款，貸遞延收益等，未到部分可以不做賬，
2022-02-24 08:09:55
你好！這個一樣的做，借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-03-09 10:41:42
你好， 借：管理費用—補充醫(yī)療保險 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 這樣就可以的。
2019-11-12 15:12:19
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