VIVIFan 追問

2017-10-12 14:08

那就是我八月份的工資在八月份按管理費用計提，在九月份按應付工資支出，那我是七月份重新建賬的，需要支付六月份的工資，那我應該要怎么做？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:10

6月份的只能是在7月份補計提，然后支付了

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:13

@鄒老師:先計提后支付，一起做在7月份嗎？計提時，借：管理費用- 貸：應付工資，支付，借：應付工資  貸：銀行存款，是這樣嗎？，然后在7月份計提7月份的工資？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:15

你好，是的，相當于補計提了6月份的工資

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:25

@鄒老師:老師，結轉損益的時候是計提的兩個月一起結轉嗎？

鄒老師 解答

2017-10-12 14:27

你好，是的，結轉可以一起的