易 老師 解答

2023-02-16 16:54

同學(xué)您好，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用

易 老師 解答

2023-02-16 16:54

報請根據(jù)這個分錄調(diào)整過來就正常申報了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:55

分錄我知道，我說的是匯算清繳時，是要怎么調(diào)整

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 16:57

比如我這筆沒記的費用，我應(yīng)該怎么填上匯算清繳那里

易 老師 解答

2023-02-16 17:05

同學(xué)您好，直接反映在 費用欄里了

神勇的小蝴蝶 追問

2023-02-16 17:06

那匯算清繳的費用欄 跟 申報22年度利潤表的費用欄金額不一致，這樣沒關(guān)系嗎？

易 老師 解答

2023-02-16 17:20

你好，重新打印利潤表， 沒問題