春花秋實 追問

2023-02-11 10:25

老師您好！這是結轉的分錄和研發(fā)費用輔助賬，麻煩幫忙檢查檢查

bamboo老師 解答

2023-02-11 10:31

這些都沒有問題的哈 

春花秋實 追問

2023-02-11 10:42

老師，去年12月份有一筆研發(fā)費用是這樣做的，借;管理費用——研發(fā)費用29198.3元，貸：預付賬款——****專利申請服務費29198.3元，我現在知道做錯了，如果在這個月把這筆分錄紅沖了再做分錄，借：研發(fā)支出——費用化支出——其他29198.3元，貸：預付賬款——****專利申請服務費29198.3元，結轉：借：管理費用——研發(fā)費用29198.3元，貸：研發(fā)支出——費用化支出——其他29198.3元，老師這樣行不行呢？去年的費用在今年紅沖了有沒有什么影響呢？

bamboo老師 解答

2023-02-11 11:28

不影響去年 也不影響今年損益 最終結果一樣的
只影響研發(fā)支出科目累計數