錦鯉 追問

2023-02-03 15:05

增值稅申報了，但是1月開票已經(jīng)無法開免稅稅率了呀

郭老師 解答

2023-02-03 15:06

你好，可以開到選擇享受優(yōu)惠政策，在出口及其他免稅里面就可以的，在商品名稱里面選的，你現(xiàn)在的話你還紅沖這個發(fā)票嗎。

錦鯉 追問

2023-02-03 15:07

是代開的專用發(fā)票，也能選擇享受這個優(yōu)惠政策嗎

郭老師 解答

2023-02-03 15:12

可以的，借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入，負數(shù)

借應收賬款貸營業(yè)務收入應交稅費

錦鯉 追問

2023-02-03 15:28

就是把22年12月確認的那筆收入沖掉，重新做一筆分錄 是嗎?

郭老師 解答

2023-02-03 15:29

對，是的，是這么做的。