一念之間 追問

2023-01-31 09:57

我一月份做了 借累計折舊（多計提的金額），貸以前年度損益調(diào)整，（多計提的金額）
                    借以前年度損益調(diào)整（多計提的金額），貸利潤分配未分配利潤（多計提的金額）。接下來我年報怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2023-01-31 10:02

你好；  你是補折舊的話； 多折舊了。 你沖折舊 ； 那么你 就這樣沖即可； 對的   

一念之間 追問

2023-01-31 10:04

關(guān)鍵年報的數(shù)據(jù)我該怎么修改

meizi老師 解答

2023-01-31 10:07

你好； 年報里面的；  你要吧折舊多的部分減去 ； 按照實際  應該發(fā)生來做稅收金額；  賬載金額按照你實際賬上多做的金額來寫    ；就會調(diào)整 多的部分金額   

一念之間 追問

2023-01-31 13:38

是不是在這個上面調(diào)整

meizi老師 解答

2023-01-31 13:40

你好； 是的； 你有一個資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整表的 

一念之間 追問

2023-01-31 13:44

200065.49是原值，正確的是月折舊額3959.63，折舊額就是75232.97，我錯誤提取折舊253416.32，差額是178183.35，麻煩你看看這些數(shù)據(jù)分別填到那一列里面啊，我是個新手

meizi老師 解答

2023-01-31 13:46

你好； 點擊確定 ； 你按照你實際發(fā)生的金額正常寫； 你  本身就是做錯了    分錄多折舊導致的； 系統(tǒng)提示這個 是 對的 ； 你 點擊確定去報數(shù)據(jù)    

一念之間 追問

2023-01-31 13:51

實際發(fā)生的金額是填在本年折舊和累計折舊這里面嗎
75232.97

meizi老師 解答

2023-01-31 13:58

你好；   是的；   里面按照你多折舊的金額寫 ； 比如說 正確折舊是100萬，稅法允許的是80萬，你需要納稅調(diào)增20萬。但是你會計折舊折了150萬，導致利潤減少50萬吧，那你就要調(diào)增70萬。 你表格要體現(xiàn)出來折舊出來