果凍 追問

2023-01-20 10:41

老師，那填報(bào)第四季度的時(shí)候，1列是填2021.12月-2022年11月購入的固定資產(chǎn)原值嗎？2列填報(bào)2021.12月-2022.11月購入固定資產(chǎn)原值對用的折舊嗎？

立峰老師 解答

2023-01-20 11:09

老師，那填報(bào)第四季度的時(shí)候，1列是填2021.12月-2022年11月購入的固定資產(chǎn)原值嗎？
答是的
2列填報(bào)2021.12月-2022.11月購入固定資產(chǎn)原值對用的折舊嗎？
答：填本年的

果凍 追問

2023-01-20 11:17

填四季度申報(bào)表的時(shí)候，第3列我是按照累計(jì)的折舊額填還是按照2022年一個(gè)月的折舊額填？

立峰老師 解答

2023-01-20 11:18

同學(xué)你好，按一個(gè)月的折舊額填寫。

果凍 追問

2023-01-20 11:22

第1列是原值，第4列是原值減掉殘值的數(shù)是嗎？

立峰老師 解答

2023-01-20 11:23

第4列填一次扣除數(shù)，不扣除殘值

果凍 追問

2023-01-20 11:26

那第一列和第四列的數(shù)一樣是嗎？

立峰老師 解答

2023-01-20 11:30

一樣的，不然怎么是一次性扣除。

果凍 追問

2023-01-20 11:38

明白了，老師，我剛看了下視頻，這個(gè)老師第三列為什么是按照第一季度的累計(jì)填的？案例是：2021.1月購入固定資產(chǎn)480萬，稅法折舊年限10年，算下來一個(gè)月折舊4萬，在填報(bào)第一季度報(bào)表第三列填的8萬

立峰老師 解答

2023-01-20 11:55

你查看一下，是不是稅法折舊年限不一樣。應(yīng)該按1個(gè)月的

果凍 追問

2023-01-20 12:01

好的，謝謝老師

立峰老師 解答

2023-01-20 12:02

客氣了，如果滿意可以五星評(píng)價(jià)哈，謝謝