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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-01-16 17:01

你好，你需要抵扣嗎？你看一下附表四本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫了沒有？

Q 追問

2023-01-16 17:09

填寫了老師

郭老師 解答

2023-01-16 17:10

那你看一下你的完稅證明的所屬期是屬于12月份的嗎？

郭老師 解答

2023-01-16 17:10

如果是的話，你可以忽略這個提交的。

Q 追問

2023-01-16 17:12

我這樣申報過去提示不通過

Q 追問

2023-01-16 17:14

我實際抵減額少寫了0.01 元 如果填寫24052.74的話 主表應交顯示-0.01 而且附加稅不通過

郭老師 解答

2023-01-16 17:16

實際抵扣金額和28元只要是一樣的就可以的，和你的應補稅款是一樣的。

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相關(guān)問題討論
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
2022-01-07 16:39:16
同學你好，水利基金一般是以營業(yè)收入為計算依據(jù)的，當期增值稅0申報，說明你當期沒有確認營業(yè)收入。
2022-04-20 00:53:47
同學你好，增值稅申報里面有一個免抵退的出口額，是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額，這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
同學你好 是小規(guī)模免稅嗎
2022-10-25 12:43:02
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